部分行政处室及临床科室负责人经济责任审计服务采购需求-重庆市招标采购-建设招标网

部分行政处室及临床科室负责人经济责任审计服务采购需求

2026-04-21 重庆--

打印

所在地区：	重庆--	发布日期：	2026年4月21日
招标代理：	注册/登录即可查看	招标业主：	注册/登录即可查看

招标采购正文

（* 或略）部分为隐藏内容，查看详细信息请注册/登录

部分行政处室及临床科室负责人经济责任审计服务采购需求<div>根据领导干部经济责任审计相关要求及医院中层干部审计管理办法，现对部分行政处室及临床科室负责人开展离任及任中经济责任审计，并出具正式审计报告。为此，我院拟采购“部分行政处室及临床科室负责人经济责任审计”服务项目。为充分了解市场情况，保证采购工作公正、公平、公开顺利开展，现开展公开市场调研，欢迎具有合格资质且有良好信誉和售后服务能力的单位（公司）来院推介。具体事项如下：一、项目概况本项目包含部分行政处室负责人经济责任审计和部分临床科室负责人经济责任审计两个个采购包。具体审计相关要求如下：采购包1：(略)（一）审计对象：(略)（二）审计期间：(略)（三）审计范围：(略)1.所管理部门贯彻执行国家医疗卫生法律法规、方针政策，以及院内规章制度情况，核查上级签发文件由责任处室落实的各项部署任务的完成情况。2.部门核心职责履行情况，处室人员结构、岗位职责分工明确性，以及重点岗位人员轮岗制度建立及执行情况。3.院党委会、院长办公会下达的工作计划、决议，在本部门的落实推进情况、完成质量及时效，核查是否存在落实不到位、拖延滞后等问题。4.部门年度预算编制的科学性、合理性，以及预算执行的合规性、有效性，核查预算调整、追加流程是否规范，预算执行与计划的差异及原因。5.部门账目是否清楚、财产、物品是否账实相符，有无“账外账”、“小金库”。6.财经纪律执行情况，重点核查部门管理经费、各类专项资金（含科研、教学、学科建设等）的使用、管理及核算情况。7.内部控制制度（如科务公开制度、合同管理制度等）的建立、健全及执行的有效性，风险管理情况。8.任职期间落实党风廉政建设主体责任、履行党风廉政“一岗双责”情况，遵守中央八项规定精神及医疗卫生行业廉洁纪律要求情况，是否存在违规违纪、履职用权不规范、廉洁风险防控不到位等问题。9.以往巡视巡察、审计工作中针对本部门发现问题的整改情况。采购包2：(略)（一）审计对象：(略)（二）审计期间：(略)（三）审计范围：(略)1.职能范畴内相关经济活动的管理制度建设情况，重点核查制度的完整性、针对性和可操作性。2.部门重要经济事项规章制度及内部控制机制的建立、完善与执行情况，评估内控流程的有效性和风险防控能力。3.临床运营相关经济指标完成情况，包括但不限于部门门急诊诊疗量、出院患者业务量、收支结余情况及成本控制成效，需结合数据进行分析说明。4.部门预算经费支出的真实性、合法性和效益性，核查经费使用是否符合预算规定、是否存在浪费或违规支出等情况。5.科室固定资产管理情况，包括固定资产的购置、使用效益、报废处置流程，以及资产保值、增值情况，确保资产账实相符、管理规范。6.二级库物资抽盘情况，从一级库房管理系统及收费系统提取相关数据进行核对，核查实际盘存数量与系统登记数量的差额，评估二级库物资管理的规范性、准确性。7.集采药品与耗材执行情况，核查科室执行国家、省市及医院集中带量采购药品、医用耗材政策情况，是否按规定使用中选产品，有无规避集采等问题。8.学科学术会议管理情况，核查科室承办、协办、参与的学科相关学术会议经费来源、支出合规性、审批流程完整性，是否存在超标准费用报销、超范围列支、摊派费用、企业赞助代付、借会议名义违规消费等情况。9.任职期间执行国家相关法律法规、财经政策及医院各项规章制度的情况，排查违规违纪行为。(略).货物采购、服务项目采购流程的合规性，以及相关合同、协议的签订、履行和执行情况，核查采购程序是否规范、合同条款是否落实到位。(略).有无私自收费及乱收费，有无截留挪用公款或私自购销药品、设备及一次卫生材料等。(略).职能范围内债权债务管理、医疗投诉纠纷处置及遗留经济问题的处理。(略).科研资金的管理和使用情况，核查科研经费是否专款专用、使用是否合规、核算是否准确、项目管理流程资料是否完备。(略).科主任基金使用情况（如涉及），核查基金使用的合规性、合理性，是否符合医院相关管理规定。(略).在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》规定情况。(略).以往巡视、巡察和审计等针对本科室发现问题的整改情况。二、项目要求1.报价单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件。审计工作小组应当熟悉医疗卫生行业的相关法规、公立医院改革的文件和要求，掌握《政府会计制度》《政府会计准则-基本准则》《事业单位财务规则》，具备大型医院审计经验。2.项目现场负责人应为注册会计师且执业时间不少于五年，熟悉医院政府会计制度，并应具有近三年三甲医院财务预算执行、财务收支审计、经济责任审计相关审计业绩。3.不得转包、分包，不准临时聘请非本单位注册的审计人员进行审计工作。4.本项目不接受联合体采购需求调查。三、采购需求调研所需文件材料1.有效期内的三证合一营业执照、报价人法人代表证书及报价授权委托书。2.针对采购包1、采购包2分别提供一份项目报价函。3.社会信誉和用户评价，类似项目业绩清单及证明材料。5.服务方案相关资质文件及人员配备情况。四、其他报名截止时间：(略)报名方式：(略)联系人：(略)</div><div></div>

登录查看完整内容>>

注册会员享受贴心服务

标讯查询服务

让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。

帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。

帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。

标讯定制服务

根据您的关注重点定制项目，从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。

根据您的需要，向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。