2026年度内控测试服务咨询项目-新疆自治区招标采购-建设招标网

2026年度内控测试服务咨询项目

2026-04-22 新疆-哈密-哈密市

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所在地区：	新疆-哈密-哈密市	发布日期：	2026年4月22日
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招标采购正文

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(略)年度内控测试服务咨询项目<table><tbody><tr><td>吐哈油田(略)年度内控测试服务咨询项目招标公告</td></tr><tr><td>一、招标条件本招标项目招标人为中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司，已按要求履行了相关报批及备案等手续，招标项目资金来源为成本，出资比例(略)%，资金已落实。该项目已具备招标条件，现进行公开招标。二、项目概况与招标范围：2.1项目概况：(略)2.2招标范围：(略)2.3项目估算额：(略)2.4服务地点：(略)2.5标段划分：(略)2.6服务期限：(略)2.7服务内容：根据甲方审定的内控测试方案，结合集团公司最新下发的相关文件要求动态优化调整，对照既定工作范围与规范标准，落实完成以下工作内容：2.7.1公司层面控制：(略)2.7.2业务活动层面控制：(略)2.7.3信息系统层面控制：(略)<div><table><tbody><tr><td>总体控制重点关注点</td><td>是否存在信息系统及账号上线、变更未执行相应控制要求的问题：（1）划分为第一二类系统的自建系统在上线、变更的过程中是否执行了申请审批、数据移植核对及并行验证、控制测试等管控要求。（2）账号申请、注销，权限的变更等是否履行了有效的申请审批程序。</td></tr><tr><td>应用控制重点关注点</td><td>是否存在系统功能设置与管控要求不一致、控制设计未通过系统固化、通过线下操作规避系统控制等问题。</td></tr><tr><td>权限控制重点关注点</td><td>是否存在账户权限设置及使用不规范、超级账户、互斥权限等问题。</td></tr></tbody></table></div>2.7.4屡查屡犯问题专项治理。针对近年来集团公司通报和管理层测试、内控测试发现的屡查屡犯问题，加大测试力度，推动构建屡查屡犯问题整改长效机制；同时加大对新兴业务（储气库、光伏业务等）、高风险业务以及风险事件频发的领域的监督评价。(略)年纳入测试范围的单位（包括公司机关及所属单位），单位测试覆盖率要达到(略)%，重要业务流程覆盖率及关键控制覆盖率达到集团公司考核标准，重点关注集团公司要求的领域、业务范围和关键控制流程。通过对吐哈油田开展现场测试，查找内控体系设计、执行和经营管理中存在的问题，深入分析问题产生的根源，提出整改建议，按照要求提交相关测试表单，并出具测试报告及例外事项记录表，测试结束后对测试情况通过ppt形式进行全面总结并汇报，测试结果需录入中国石油自我测试系统。2.7.5甲方根据本次测试需要，有权适当调整测试范围，乙方应当按照调整后的测试范围进行测试。2.7.6工作量：(略)三、投标人资格要求：3.1投标人须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他组织，持有合法有效的营业执照或事业单位法人证书。3.2信誉要求：3.2.1投标人未被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单；（提供网站截图，截图与评标委员会查询结果不一致的，以评标时评标委员会查询为准）3.2.2投标人、法定代表人或者项目负责人未被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（提供网站截图，截图与评标委员会查询结果不一致的，以评标时评标委员会查询为准）3.2.3投标人在中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）查询(略)年1月1日起至投标截止日无行贿记录（以法院通知书发布日期为准）；（提供网站截图）3.2.4截至开标日，投标人失信积分未达到暂停或取消投标资格，已过惩戒期的除外，以中国石油招标投标网查询结果为准；3.2.5截至开标日，投标人未被吐哈油田暂停准入（过期除外）、未被列入黑名单；曾被取消准入资格的，再次完成吐哈油田市场准入的才视为过惩戒期。3.3根据《中国石油天然气集团有限公司“三商”黑名单管理办法》，投标人被纳入“三商”黑名单的惩戒相关内容见下表。（需提供响应“三商”黑名单管理要求承诺函）。 承诺函格式详见招标文件<table><tbody><tr><td>惩戒主体</td><td>黑名单等级</td><td>惩戒适用</td><td>惩戒范围</td><td>惩戒阶段</td><td>信息查询</td></tr><tr><td>1、纳入黑名单的“三商”。2、纳入黑名单的“三商”的法定代表人（或负责人）、实际控制人在惩戒期内在其他法人企业或组织担任法定代表人（或负责人）、实际控制人的，该其他法人企业或组织。</td><td>集团公司级</td><td>全集团</td><td>区分物资、工程、服务类型</td><td>正在参与投标、谈判或其他竞争性方式采购的，应认定其不具有相关资格。已经完成定商活动的，不予发放中标或成交通知书。已经发出中标或成交通知书的，不再继续签订合同。</td><td>以中国石油招标投标网公示信息为准。内网：http：(略)head1.cnpc/#/外网：https：(略)dding.com/</td></tr><tr><td>企业级</td><td>原则上本单位</td></tr></tbody></table>备注：(略)3.4业绩要求：(略)3.5人员要求：(略)3.6联合体投标：(略)四、招标文件的获取4.1凡有意参加投标者，请于(略)年(略)月(略)日至(略)年(略)月(略)日(略)：(略)①投标登记。登录中国石油电子招标投标交易平台，搜索本项目，在拟投标标包处点击“报名”。网址：(略)②支付标书费。登陆中国石油招标中心招标文件购买平台，在可购买的订单列表下支付标书费。网址：(略)③登录中国石油电子招标投标交易平台，下载电子招标文件。4.2注册及缴费须知：①本项目招标全流程采用网上操作。投标人需要使用中国石油电子招标投标平台的U-key才能完成投标工作。未在中国石油电子招标投标交易平台上注册过的潜在投标人需要先注册并通过平台审核。②办理U-key和相关操作详见：(略)有关注册、报名等电子交易平台的操作问题可致电：(略)一般问题：(略)③本项目标书费及后续投标保证金缴纳，通过中国石油招标中心招标文件购买平台办理（http：(略)4.3招标文件售价(略)元/标段，售后不退。投标人支付标书费后，在商城个人中心进入订单列表，点击已缴纳的标书费订单，点击订单详情，可以自行下载电子版普通发票。五、投标文件的递交本次招标采取网上递交电子投标文件的投标方式5.1网上电子投标文件递交：(略)5.2投标截止时间及开标时间：(略)5.3开标地点：(略)5.4投标保证金：(略)六、发布公告的媒介本次招标公告在中国石油招标投标网(http：(略)七、联系方式招 标 人：(略)地 址：(略)邮 编：(略)联 系 人：(略)电 话：(略)招标机构：(略)地 址：(略)邮 编：(略)联 系 人（招标文件异议联系人）：(略)电 话：(略)电子邮箱：(略)</td></tr></tbody></table>

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